Резюме совета · Астана
Самая перспективная школа сети: единственная растёт (январь–июль +8% к 2025 после +57%), максимум спроса (130 лидов/мес) и максимум свободных мест (загрузка 44%). Исполнение — слабейшее: конверсия 4,6%, лиды не отвечаются в WhatsApp (328 вх / 235 исх). Не кризис, а незабранная возможность.
CMO
Спрос сильный, конверсия худшая
| Этап | Кол-во | Конв. | Норма | Потери, ₸ |
|---|
| Лид | 130 | — | — | — |
| Квалифицирован | 46 | 35% | 60–70% | 145 000 |
| Записан на пробное | 28 | 61% | 70–85% | 88 000 |
| Был на пробном | 19 | 68% | 60–70% | 72 000 |
| Купил | 6 | 32% | 40–60% | 154 000 |
Лид→оплата 4,6% при норме 15–25%. Средний первый абонемент 37 500 ₸. Отток июля 51% (сезон).
3 вывода
- Отвечать на лиды в WhatsApp. 328 входящих против 235 исходящих. Норматив первого ответа ≤15 мин, «лиды без ответа = 0». Поднимет квалификацию 35→60%. ≈ +145к/мес
- Закрытие пробного 32→80% — единый сценарий, дожим в тот же вечер. ≈ +150к/мес
- Разметить источники лидов — при 130 лидах видеть сильные каналы (реклама учитывается).
РОП
Спрос есть — его не забирают
| Показатель | Значение |
|---|
| Выручка коммерч. июль | 2 811к (−23% vs 2025) |
| Продления / возвраты / пропуски (авг) | 33 / 20 / 25 |
| WhatsApp (3 дня) | 328 вх / 235 исх |
3 вывода
- Закрыть разрыв ответов в WhatsApp — главный рычаг: спрос максимальный, его не берут.
- 53 возврата и продления — в конкретные пустые группы. потенциал ~1,5М
- 25 пропусков — персональный оффер на возврат.
CFO
Дорогой простой: аренда 900к на зал 44%
| Статья | ₸ | % выручки | Норма |
|---|
| ЗП | 1 053 785 | 37% | 30–40% ✅ |
| Аренда | 900 000 | 32% | 15–20% |
| Дивиденды не расход | 409 649 | — | вынести |
| Реклама | 200 000 | 7% | ✅ |
| Операц. маржа (без дивидендов) | ≈15% | | цель 40%+ |
3 вывода
- Вынести дивиденды из затрат — иначе маржа занижена.
- Маржа до 40%+ через заполнение зала, не сокращение (95% затрат фикс.). +30 мест ≈ +1,1М/мес
- Доход с простаивающего зала — интенсивы в дневные слоты.
HR
65 свободных мест — крупнейший резерв сети
| Группа | Лимит | Занято | Загрузка |
|---|
| Pre Ballet 5-6 вых | 12 | 12 | 100% |
| Pre Ballet 3-4 вых | 12 | 8 | 67% |
| Demi Ballet PRO 6-7 | 12 | 3 | 25% |
| Grand Ballet 9-12 | 15 | 3 | 20% |
| Baby Ballet 2-3 | 14 | 2 | 14% |
| Итого (9 групп) | 117 | 52 | 44% |
Педагоги (цель 80%)
| Педагог | Пробных | Оплатили | Конв. |
|---|
| Мира Муратовна (замена) | 10 | 4 | 40% |
| Ажар Болатбеккызы | 4 | 1 | 25% |
| Байкасова Нурсана | 3 | 0 | 0% |
| Итого | 22 | 7 | 32% |
3 вывода
- Заполнить 65 мест адресно (лиды 3–12 лет + возвраты в конкретные пустые группы). +30 учеников ≈ +1,1М/мес
- Убрать «заменяющих» с пробных — пробное = продажа, ведут только штатные закрывающие.
- Байкасова 0% и слабые — разбор и переобучение до 80%.
CEO · Совет
Растёт вопреки исполнению — потенциал кратный
| Год (янв–июл) | Выручка | Динамика |
|---|
| 2024 | 14 125к | — |
| 2025 | 22 108к | +57% |
| 2026 | 23 922к | +8% |
Реалист. Спрос и места есть — ограничение в конверсии и заполнении, не в рынке. Растёт вопреки этому → при починке исполнения рост кратный.
Решения уровня совета
- Сместить фокус и KPI сети с привлечения на конверсию и заполнение — спрос перестал быть ограничением.
- Стандартизировать «пробное → продажа» как регламент сети с целью 80% (единый сценарий, обучение, контроль).
- Ввести скорость ответа (WhatsApp) как систему — норматив и контроль по сети, не разовая акция.
- Принять capacity-стратегию Астаны — зал 44% при аренде 32%: агрессивно заполнять либо оптимизировать площадь/график.
- Институционализировать возвратную кампанию как сезонный процесс, а не ручной обзвон.
Резюме совета · Караганда
Не 2 года падения: 2025 +29%, 2026 −25% (откат к уровню 2024). Крупная сильная школа (база 210, отток 24% — низкий), сильный спрос (87 лидов), 86 свободных мест. Деньги теряются на закрытии — и конкретно на одном педагоге.
CMO
Потеря после пробного
| Этап | Кол-во | Конв. | Норма | Потери, ₸ |
|---|
| Лид | 87 | — | — | — |
| Квалифицирован | 49 | 56% | 60–70% | 95 000 |
| Записан на пробное | 30 | 61% | 70–85% | 87 000 |
| Был на пробном | 23 | 77% | 60–70% | 52 000 |
| Купил | 9 | 39% | 40–60% | 137 000 |
Лид→оплата 10%. Главная потеря — после пробного (137к), упирается в педагога (см. HR).
3 вывода
- Закрытие пробного 39→80% — источник в конкретном педагоге (Диянова 15%).
- Квалификация 56→65% — сценарий первого контакта в WhatsApp (38 лидов ушли без квалификации).
- Разметить источники лидов.
РОП
Возвраты и продления в свободные группы
| Показатель | Значение |
|---|
| Выручка коммерч. июль | 1 454к (−18% vs 2025) |
| Продления / возвраты / пропуски | 22 / 19 / 11 |
| WhatsApp (3 дня) | 387 вх / 681 исх |
3 вывода
- 19 возвратов — адресно в полупустые группы.
- 22 продления — дожим за 7 дней до окончания абонемента.
- WhatsApp: измерить скорость ответа (объём есть, важна скорость).
CFO
P&L неполный: нет ЗП, тяжёлая аренда
| Статья | ₸ | Комментарий |
|---|
| Аренда | 738 540 | 51% коммерч. выручки |
| ЗП | — | нет в учёте |
| Доход всего (с госпрог.) | 3 543к | ~2,1М — госпрограмма |
Маржа 75,7% недостоверна — ЗП не заведены. Госпрограмма ~60% дохода.
3 вывода
- Завести ЗП в учёт — без неё P&L фиктивный.
- Аренда 51% коммерч. выручки — добирать доход с простаивающего зала (загрузка 64%).
- P&L по группам + окупаемость госпрограммы (~2,1М из 3,5М).
HR
Один педагог рушит конверсию
| Педагог | Пробных | Оплатили | Конв. |
|---|
| Буглак Милана | 9 | 7 | 78% |
| Мисюрина Алина (ст.) | 11 | 8 | 73% |
| Диянова Анеля | 26 | 4 | 15% |
| Итого | 46 | 19 | 41% |
Загрузка 64% (240 мест, 154 занято, 18 групп). Диянова: 26 пробных → 4 оплаты — крупнейшая течь сети.
3 вывода
- Диянову снять с пробных до переобучения — 26 пробных × конв. 15% = ~500к упущенного; перераспределить на Мисюрину/Буглак. ≈ +400к/мес
- Заполнить полупустые группы (17–50%) — возвраты и новые пробные адресно.
- Мисюрина/Буглак 73–78% → 80%+ как эталон.
CEO · Совет
Откат после сильного года — вопрос исполнения
| Год (янв–июл) | Выручка | Динамика |
|---|
| 2024 | 11 920к | — |
| 2025 | 15 355к | +29% |
| 2026 | 11 518к | −25% |
Реалист. Не структурный спад, а откат после сильного 2025 + точечные провалы (педагог, недозагрузка). База и спрос сильны.
Решения уровня совета
- Стандарт качества педагогов на продажах — регламент ведения пробных и ротация слабых из процесса продаж.
- Capacity как драйвер восстановления — заполнение 36% свободного зала вместо роста бюджета.
- Финансовая прозрачность — ЗП в учёт, полноценный P&L, оценка маржи госпрограммы.
- Стандарт «пробное→продажа» 80% на базе лучших педагогов сети.
Резюме совета · Костанай
Прибыльная (маржа 36%), без долгов, но падает 2 года (январь–июл: −21% → −16%, суммарно −34%). Спрос есть (104 лида), мест хватает (загрузка 74%). 95% затрат фиксированы — каждый заполненный ученик почти целиком в прибыль.
CMO
Обработка и закрытие
| Этап | Кол-во | Конв. | Норма | Потери, ₸ |
|---|
| Лид | 104 | — | — | — |
| Квалифицирован | 39 | 38% | 60–70% | 96 000 |
| Записан на пробное | 34 | 87% | 70–85% | 19 000 |
| Был на пробном | 19 | 56% | 60–70% | 65 000 |
| Купил | 7 | 37% | 40–60% | 93 000 |
Лид→оплата 7%. Средний первый абонемент 21 000 ₸. Отток июля 48% (сезон).
3 вывода
- Закрытие пробного 37→80%. ≈ +105к/мес
- Обработка входа (лид→квал 38%): норматив ответа ≤15 мин.
- Учёт маркетинга и источников (тратим, но не заносим).
CFO
Аренда 27% — заполнять, не резать
| Статья | ₸ | % выручки | Норма |
|---|
| ЗП | 539 337 | 33% | 30–40% ✅ |
| Аренда | 444 400 | 27% | 15–20% |
| Офис/события/хоз | 60 000 | 4% | экономно |
| Прибыль / маржа | 592к / 36% | | цель 40%+ |
95% затрат фиксированы. Маржа до 40%+ = заполнить 8 мест из 20 (≈+168к при ~0 затрат).
3 вывода
- Маржа 40%+ через заполнение, не сокращение мелочей (уже 4%).
- Аренда 27% — доход с зала (интенсивы в пустые слоты).
- P&L по группам — окупаемость госпрограммной группы (29 детей × 1 ₸).
HR
Места есть, младшие группы полупустые
| Группа | Лимит | Занято | Загрузка |
|---|
| Demi Ballet (7-8) | 15 | 16 | 107% |
| Grand Ballet PRO | 15 | 15 | 100% |
| Pre Ballet (5-6) | 12 | 5 | 42% |
| Гимнастика (5-12) | 12 | 3 | 25% |
| Итого (6 групп) | 78 | 58 | 74% |
Педагоги (цель 80%)
| Педагог | Пробных | Оплатили | Конв. |
|---|
| Высоких Дарья | 11 | 5 | 45% |
| Горошкова Анастасия | 10 | 3 | 30% |
| Казанова Людмила (ст.) | 2 | 0 | 0% |
| Итого | 23 | 8 | 35% |
3 вывода
- Заполнить 21 место в младших группах (новые пробные 3–6 лет + возвраты + обзвон выбывших). ≈ +440к/мес
- Педагоги 45%→80% — единый сценарий на кейсе лучшего.
- Казанова (0 проведённых) — вернуть в поток или в наставничество.
CEO · Совет
Кризис исполнения, не спроса
| Год (янв–июл) | Выручка | Динамика |
|---|
| 2024 | 14 157к | — |
| 2025 | 11 242к | −21% |
| 2026 | 9 405к | −16% |
Реалист. Не рынок: лидов больше, мест хватает. Тянут вниз конверсия и недозаполнение при высоком фиксе.
Решения уровня совета
- Признать структурный тренд и сменить приоритет: не трафик, а конверсия и плотность заполнения.
- Стандарт «пробное→продажа» 80%.
- Заполнение младших групп как источник маржи (фиксированные затраты).
- Снижение зависимости от госпрограммы, рост коммерческой доли.
Резюме совета · Dubai Creek
Школа убыточна в июле (выручка 78 475 AED против расходов 92 405 → маржа −18%). Высокий отток (churn 48% — уход экспатов). Спрос есть (135 лидов), мест 40% свободно. Нужен план выхода в ноль и модель под транзитную аудиторию.
CMO
Трафик сильный, юнит-экономика отрицательная
| Этап | Кол-во | Конв. |
|---|
| Лид | 135 | — |
| Квалифицирован | 66 | 49% |
| Записан на пробное | 30 | 45% |
| Был на пробном | 19 | 63% |
| Купил | 11 | 58% |
Лид→оплата 8%. Верх воронки здоровый; проблема не в спросе, а в удержании и экономике.
3 вывода
- Записан→был 45% — доходимость до пробного низкая (напоминания/подтверждения).
- Удержание под транзитную аудиторию — короткие форматы, быстрый онбординг.
- Разметить источники — реклама учитывается (9к).
CFO
Убыток: доход ниже фиксированных затрат
| Статья | AED |
|---|
| Выручка июль | 78 475 |
| Расходы (ЗП 37к, лицензия 15к, кредит 14к, реклама 9к, НДС 7,5к…) | 92 405 |
| Прибыль / маржа | −13 930 / −18% |
3 вывода
- План выхода в ноль — точка безубыточности при текущем фиксе.
- Юнит-экономика — рост базы или оптимизация постоянных затрат (лицензия, кредит).
- Отслеживать churn в деньгах — 48% оттока = прямая потеря выручки.
HR
Загрузка 60%, отток экспатов
| Показатель | Значение |
|---|
| Загрузка | 60% (131 место, 78 занято, 9 групп) |
| Отток июля (churn) | 48% (база 90, −43) |
| Педагоги: пробных/оплат | 31 / 8 (26%) |
3 вывода
- Конверсия педагогов 26%→80% — единый сценарий.
- Заполнить 40% свободного зала новым трафиком (лидов много).
- Программа удержания под быстро сменяемую аудиторию.
CEO · Совет
Turnaround: остановить убыток
| Год (янв–июл) | Динамика |
|---|
| vs 2024 | +53% |
| vs 2025 | −5% |
Реалист. Спрос сильный, но экономика в минусе из-за оттока экспатов и высокого фикса. Задача — не рост, а выход в устойчивую прибыль.
Решения уровня совета
- Turnaround-план выхода в ноль — целевая точка безубыточности и срок.
- Модель под транзитную аудиторию — форматы, онбординг, удержание против оттока экспатов.
- Пересмотр постоянных затрат (лицензия, кредит, аренда) относительно текущей базы.
- Заполнение свободного зала сильным входящим трафиком.